คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หมวด: ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- อัพเดทล่าสุดเมือ: วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 15:43
- เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 31 มกราคม 2562 12:40
- ฮิต: 1239
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | ตัวชี้วัดย่อย 9.5
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
★ ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O3 อำนาจหน้าที่
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
★ ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร/หลักฐาน คือ
★ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O9 Social Network
เอกสาร/หลักฐาน คือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
★ แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
★ การปฏิบัติงาน
O13 มาตราฐานการปฏิบัติงาน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
★ การให้บริการ
O14 มาตราฐานการให้บริการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- สถิติการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – มีนาคม พ.ศ.2562)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการ (ประจำปีการศึกษา 2/2560 และ 1/2561)
O17 E-Service
เอกสาร/หลักฐาน คือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
★ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
★ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
★ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
★ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ)
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- N/A
★ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการ (ประจำปีการศึกษา 2/2560 และ 1/2561)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
★ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เอกสาร/หลักฐาน คือ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เอกสาร/หลักฐาน คือ
★ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
★ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เอกสาร/หลักฐาน คือ
★ แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
★ มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O43 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการ (ประจำปีการศึกษา 2/2560 และ 1/2561)
O44 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O45 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O46 มาตราการป้องกันการรับสินบน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O47 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O48 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
- ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย